Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441104233 | internet 9/2026 | 351,78 | bez DPH | 6. 10. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104234 | telefóny 9/2026 BOJ | 86,25 | bez DPH | 6. 10. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104200 | stoličky,stôl,skriňa BOJ | 707,25 | bez DPH | 1000209726 | 5. 10. 2026 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava, SK | 44413467 | 1. 10. 2026 |
| 2026/0441104204 | vývoz odpadu 9/2026 BOJ | 398,52 | bez DPH | 1000162276 | 5. 10. 2026 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, SK | 00163988 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104226 | mesačné služby 01.09.2026-30.09.2026 | 2101,26 | bez DPH | 5. 10. 2026 | TERMMING, a.s. | Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35972254 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104232 | Soundbar reproduktory BOJ | 770,00 | bez DPH | 1000210124 | 5. 10. 2026 | Igor Rybnikár | Ulica D. Krmana 7, 971 01 Prievidza, SK | 43577652 | 5. 10. 2026 |
| 2026/0441104236 | PO1.7.2026-30.9.2026 BOJ | 228,80 | bez DPH | 5. 10. 2026 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104238 | BOZP 1.7.2026-30.9.2026 BOJ | 182,00 | bez DPH | 5. 10. 2026 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104240 | CO 1.7.2026-30.9.2026 BOJ | 104,52 | bez DPH | 5. 10. 2026 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104217 | vstupenkový systém september 2026 GR | 1038,00 | bez DPH | 24B2004413 | 5. 10. 2026 | Cliqplace s.r.o. | Nad pískovnou 1450/5, 140 00 Praha, CZ | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104164 | EPS 10/2026 AM | 200,00 | bez DPH | 24B2000188 | 2. 10. 2026 | servis MP, s. r. o. | Andreja Mráza 8, 821 03 Bratislava, SK | 45370711 | 2. 10. 2026 |
| 2026/0441104175 | činnosť OPP, BOZP a PZS MRK 3Q/26 | 202,95 | bez DPH | 2. 10. 2026 | ATH-PO s.r.o. | Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice - Šarišské Lúky, SK | 46727540 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104193 | elektrina 9/2026 vyúčt. MRK | 19,13 | bez DPH | 2. 10. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441104165 | Dochádzkový systém za 10/2026 GR | 1216,59 | bez DPH | 2. 10. 2026 | BIOMETRIC, spol. s r. o. | Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava 5, SK | 43874801 | 1. 10. 2026 | |
| 2026/0441104170 | balená voda Dolphin GR | 103,53 | bez DPH | 1000162406 | 2. 10. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104173 | remeselné potreby ČK | 205,00 | bez DPH | 1000209844 | 2. 10. 2026 | Jozef Nilaš | Hlavná 167, 900 89 Častá, SK | 36951595 | 1. 10. 2026 |
| 2026/0441104177 | služby v oblasti energetiky 09/26 ČK | 361,62 | bez DPH | 2. 10. 2026 | Marián Porkert BMP Častá s. r. o. | Fándlyho 48/6, 900 89 Častá, SK | 47197714 | 30. 9. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
