Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103750 | sl.-prepoj.obj.-signál-na PCO PZ-H-09/2026-Mbe | 12,84 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103752 | IPT za august 2026 GR | 1747,22 | bez DPH | 3. 9. 2026 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK | 35680202 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441400093 | ochrana priestorov | 54,00 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Mesto Myjava | Nám. M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, SK | 00309745 | 9. 9. 2026 | |
| 2026/0441103737 | výroba pečiatky 2 ks BOJ | 73,31 | bez DPH | 1000195099 | 3. 9. 2026 | Daffer spol. s r.o. | Včelárska 1, 971 01 Prievidza, SK | 36320439 | 28. 8. 2026 |
| 2026/0441103755 | revízia elektrických spotrebičov MĽS | 92,25 | bez DPH | 3. 9. 2026 | FIRE - SYS, s. r. o. | Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SK | 36701653 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103756 | komis 8/2025 BOJ | 795,75 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Nunofia s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK | 48170160 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103766 | VOIP za august 2026 GR | 40,00 | bez DPH | 3. 9. 2026 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK | 35680202 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441103783 | 0 EUR Souvenir komis. 08/26 MĽS | 40,00 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Nunofia s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK | 48170160 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441400089 | Duchoň 8/2026 BOJ | 725,00 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Tadeáš Duchoň | Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, SK | 31. 8. 2026 | ||
| 2026/0441400090 | Gavliak 8/2026 BOJ | 1100,00 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Samuel Gavliak | M. Rázusa 46/14, 971 01 Prievidza, SK | 31. 8. 2026 | ||
| 2026/0441103734 | stat. sanácia Rom. pal. NKP SH 08/26 SML | 79076,13 | bez DPH | 24B2001269 | 3. 9. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103738 | výpožička MVS knižnica GR | 3,90 | bez DPH | 1000201838 | 3. 9. 2026 | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, SK | 35987006 | 2. 9. 2026 |
| 2026/0441103741 | stav.dozor - st.úp. Pr.trakt 08/26 DMP SML | 3013,50 | bez DPH | 24B2003561 | 3. 9. 2026 | RAF- BAU s. r. o. | Pribinova 1140/89, 053 11 Smižany, SK | 53941209 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103770 | stav.dozor - sanácia Rom. pal. 08/26 SH SML | 6814,20 | bez DPH | 24B2001025 | 3. 9. 2026 | IJG s. r. o. | Kuzmányho 21, 902 01 Pezinok, SK | 45852693 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103730 | členský príspevok OOCR Šariš 2026 MRK | 100,00 | bez DPH | 1000197696 | 3. 9. 2026 | Región Šariš | Hlavná 73, 080 01 Prešov, SK | 50076515 | 3. 9. 2026 |
| 2026/0441103711 | materiál na tvorbu panelov na výstavu EUH SML | 823,90 | bez DPH | 1000196118 | 2. 9. 2026 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | Hospodárska 448, 919 51 Špačince, SK | 35718986 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103696 | upratovacie služby MKMS KE 8/26 | 369,00 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103700 | vodné, MKMS DS polyf.budova 2-8/26 | 21,76 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103701 | vodné, MKMS DSMadacha1 2-8/26 | 57,21 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103705 | energie MSNR | 1290,21 | s DPH | 2. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 30. 9. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
