Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103801 | dodávka el. MAK Vr.9/2026 | 52,87 | s DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441103803 | dodávka el. MMB - 9/2026 | 137,29 | s DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441103699 | údržba pozemkov v objekte NKP SH 08/26 SML | 3910,00 | bez DPH | 1000173540 | 1. 9. 2026 | Daniel Tománek st. | Levočské Lúky 58, 054 01 Levoča, SK | 48297828 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103865 | predd. elektrika MKČ 9/2026 | 69,89 | s DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 30. 9. 2026 | |
| 2026/0441103655 | pred elektrika 9/2026 AM | 442,36 | bez DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441400088 | ochrana zámku 9/2026 BOJ | 35,54 | bez DPH | 1. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441103637 | analýza pitnej vody-Správa Múzea-MBe | 51,66 | bez DPH | 1000194349 | 31. 8. 2026 | ALS SK, s. r. o. | Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 36629324 | 27. 8. 2026 |
| 2026/0441103667 | vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026 Vaj.2 | 560,77 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 22. 8. 2026 | |
| 2026/0441103621 | čistiace/hyg/kanc potreby | 384,53 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 35710691 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103616 | výroba drevených prvkov SNM-AM KPŠ | 855,00 | bez DPH | 1000196289 | 31. 8. 2026 | Tomáš Šimon | Dneperská 2, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SK | 40696511 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103617 | prámik BOJ | 58,95 | bez DPH | 1000200745 | 31. 8. 2026 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, CZ | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103623 | vývoz odpadu 8/2026 BOJ | 896,67 | bez DPH | 1000162276 | 31. 8. 2026 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, SK | 00163988 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103625 | zatieňujúce rolety 5 ks BOJ | 265,00 | bez DPH | 1000198255 | 31. 8. 2026 | VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 31348611 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103638 | orange 27.7-26.8.2026 MRK | 26,65 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103811 | ochrana objektu- MAK za jún | -8.29 | bez DPH | 24B2000065 | 30. 8. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 30. 8. 2026 |
| 2026/0441103831 | ochrana obj- EM - za jún | -8.29 | bez DPH | 24B2000068 | 30. 8. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 30. 8. 2026 |
| 2026/0441103832 | ochrana objektu- MMB-za jún | -8.29 | bez DPH | 24B2000069 | 30. 8. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 30. 8. 2026 |
| 2026/0441103833 | ochrana obj- MAK Vr. za jún | -8.29 | bez DPH | 24B2000066 | 30. 8. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 30. 8. 2026 |
| 2026/0441103612 | čist.služby-výmena rohoží-08/2026-MBe | 121,28 | bez DPH | 28. 8. 2026 | CWS Slovensko | Chalupkova 9, 811 09 Bratislava, SK | 31411045 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103615 | statický posudok k rekonšt. MLS | 492,00 | bez DPH | 1000197319 | 28. 8. 2026 | hantabal architekti s. r. o. | Nové záhrady I 3, 821 05 Bratislava, SK | 44652879 | 24. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
