Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100348 | elektr.-opravná fa-za 2024-MBe | 124,90 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100122 | upratovacie služby Košice, MKMS, 012025 | 360,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100147 | energie 12/24 BH HM | 36249,36 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151491 | 1. 2. 2025 | |
| 2025/0441100182 | zrazky ZIZ 18 012025 | 98,10 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100184 | zrazky Vaj2 012025 | 191,68 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100189 | teplo paušál 12/2024 BH/SH HM | 3344,51 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151491 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100217 | elek, vodné, stočné, zráž.voda 12/24 BH/BS HM | 475,50 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151491 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100196 | komis kniha MČK | 21,60 | bez DPH | 3. 2. 2025 | MH-Photo, s.r.o. | Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok, SK | 47407875 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100198 | komis Leporelo MČK | 8,48 | bez DPH | 3. 2. 2025 | AB ART press, s.r.o. | Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, SK | 45470847 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100201 | komis Minca MČK | 90,96 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Cockney s. r. o. | A.F.Kollára 231, 013 16 Terchová, SK | 44467460 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100440 | el.energia 2/2025 MČK | 6114,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 25. 2. 2025 | |
| 2025/0441100288 | služby technik PO 1/2025 EM | 287,82 | s DPH | 24B2000261 | 3. 2. 2025 | SPOMART, spol. s r.o. | Wolkrova 1, 036 01 Martin, SK | 31602843 | 31. 1. 2025 |
| 2025/0441100447 | plyn Grill 2/25 MČK | 691,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100449 | plyn ZB 2/2025 MČK | 61,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100450 | plyn objekt "E" 2/25 MČK | 1117,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100451 | plyn HO 2/25 MČK | 159,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100455 | plyn vrátnica 2/25 MČK | 93,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100458 | plyn jazdiareň 2/25 MČK | 30,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100459 | plyn VO 2/25 MČK | 3,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 | |
| 2025/0441100460 | plyn reštaurácia 2/25 MČK | 6,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 26. 2. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
