Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100466 | plyn RD Domorák 2/25 MČK | 73,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100469 | plyn ZB 2/2025 MČK | 6,00 | bez DPH | 3. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100344 | výmena rohoží-01/2025-MBe | 116,30 | bez DPH | 3. 2. 2025 | CWS Slovensko | Chalupkova 9, 811 09 Bratislava, SK | 31411045 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100294 | nájom-mobil WC-hrad K.H.-01/2025-MBe | 83,89 | bez DPH | 3. 2. 2025 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, SK | 36383074 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100543 | prevádzka a obsluha OST MAK 1/2025 | 57,81 | s DPH | 24B2000180 | 3. 2. 2025 | STEFE Martin, a.s. | Východná 14, 036 01 Martin, SK | 36395714 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100538 | bezpečnostné služby MMB 1/2025 | 54,12 | s DPH | 24B2000178 | 2. 2. 2025 | RAVI s.r.o. | Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, SK | 35747871 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100539 | bezpečnostné služby MAK/2025 | 57,99 | s DPH | 24B2000012 | 2. 2. 2025 | RAVI s.r.o. | Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, SK | 35747871 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100541 | odb.prehliadka výťahu MAK 1/2025 | 23,57 | s DPH | 24B2000140 | 2. 2. 2025 | TKD Výťahy s. r. o. | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava-Ružinov, SK | 52511685 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100551 | preddavok teplo MMB 2/2025 | 720,00 | s DPH | 24B2000013 | 1. 2. 2025 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 36211541 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100558 | preddavok teplo EM 2/2025 | 15210,00 | s DPH | 24B2000013 | 1. 2. 2025 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 36211541 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100570 | výmena snímača EZS MAK | 76,00 | bez DPH | 1000074623 | 1. 2. 2025 | Marek Moravčík | J.V.Dolinského 2, 036 01 Martin, SK | 43451233 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100261 | elektr.-02/2025-Správa-MBe | 2858,00 | bez DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 18. 2. 2025 | |
| 2025/0441100273 | elektr.-02/2025-Hrad-MBe | 92,00 | bez DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 18. 2. 2025 | |
| 2025/0441100280 | elektr.-02/2025-Hrad-MBe | 465,00 | bez DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 18. 2. 2025 | |
| 2025/0441100650 | preddavok elektrika 2/2025 AM | 518,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100412 | dodávka vody 02/2025 Sereď HM | 50,00 | bez DPH | 1. 2. 2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SK | 36550949 | 15. 2. 2025 | |
| 2025/0441100413 | preddavok elektriny 02/25 Pod.Biskupice HM | 56,00 | bez DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 24. 2. 2025 | |
| 2025/0441100495 | preddavok elektrika MAK 2/2025 | 444,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100482 | preddavok elektrika EM 2/2025 | 1504,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100494 | preddavok elektrika MMB 2/2025 | 1176,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
