Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100157 | el.energia MKČ 5-12/2024 | 98,26 | s DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100151 | polatky mobilné telefóny - orange SNM MBKH | 22,15 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100224 | vyuctovanie elektriny Sklabiná MKMS za 2024 | 306,56 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 1. 1. 2025 | |
| 2025/0441100243 | EZS_MZKBA_202501 | 71,34 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Ing. Ivan Šimkovič | Karpatská 0, 900 33 Marianka, SK | 17737885 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100247 | elektrina PO 05-12/2024_vyúčtovanie | 56,03 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100205 | nájom oceľ-fliaš-do 15.1.2025-MBe | 53,51 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, SK | 00685852 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100216 | vyúčt. elek.5-12/2024 Pod. Biskupice HM | 320,12 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100232 | servis EPS 1/2025 | 100,00 | bez DPH | 20. 1. 2025 | servis MP, s. r. o. | Andreja Mráza 8, 821 03 Bratislava, SK | 45370711 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100016 | elektrická energia vyúč. 2024 R kreat. m. 2 SML | 21,48 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100023 | elektrická energia vyúč. 2024 R kreat. m. 1 SML | 21,98 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100024 | elektrická energia vyúč. 2024 R čajovňa SML | 47,86 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100025 | elektrická energia vyúč. 2024 R zvonica SML | 1,42 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100326 | Dodávka vody nedoplatok 12/2024 | 110,51 | bez DPH | 20. 1. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100207 | posúdenie PD-det.ihrisko-hrad K.H. | 147,60 | bez DPH | 17. 1. 2025 | Technická inšpekcia, a.s. | Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 36653004 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100372 | elektrina 11/24,upratov. 12/24_AUSCHWITZ_MHS | 481,37 | bez DPH | 17. 1. 2025 | PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU | WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20, 32-600 OŚWIĘCIM, PL | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100026 | elektrická energia vyúč. 2024 DMP inšp.m. SML | 184,12 | bez DPH | 17. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100330 | Dodávka vody nedoplatok 12/2024 | 24,46 | bez DPH | 17. 1. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100102 | servisné práce Sereď HM | 1303,80 | bez DPH | 16. 1. 2025 | Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko | Stará Vajnorská cesta 37, 831 04 Bratislava, SK | 37963708 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100017 | mobilné služby 01/2025 | 23,37 | s DPH | 15. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100139 | Povin.zák.poist.-rok 2025-MBe | 71,76 | bez DPH | 15. 1. 2025 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava-Petržalka, SK | 53812948 | 31. 1. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
