Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100007 | naklady za kontroly Vaj2 | 804,00 | bez DPH | 29. 1. 2025 | TERMMING, a.s. | Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, SK | 35972254 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100141 | tlač plagátov | 16,61 | s DPH | 29. 1. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | Jiráskova 169, 916 01 Stará Turá, SK | 34120866 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100262 | servis výťahu EM 1/2025 | 37,14 | s DPH | 24B2000002 | 29. 1. 2025 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35683929 | 31. 1. 2025 |
| 2025/0441100229 | hygienický materiál HM | 295,20 | bez DPH | 29. 1. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná, SK | 31347525 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100233 | e-stravenky EM 2/2025 | 645,71 | bez DPH | 29. 1. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100325 | mobilné služby 01/2025 MRK | 26,65 | bez DPH | 29. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100052 | refakturácia vodné a stočné Kláštor 24 SML | 1556,33 | bez DPH | 28. 1. 2025 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie, SK | 00179124 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100033 | vodne, stočné 1/2025 MKCHS | 36,69 | bez DPH | 28. 1. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100191 | mobilné hovory 1/2025 | 74,61 | s DPH | 28. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100218 | odborná prehliadka EZS M18 SML | 2255,57 | bez DPH | 28. 1. 2025 | Ledvák spol. s r.o. | 103, 055 51 Veľký Folkmar, SK | 48206326 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100219 | služba-BOZP,PO,CO-12/2024-MBe | 330,00 | bez DPH | 28. 1. 2025 | LACH s.r.o. | Kúpeľná 35, 048 01 Rožňava, SK | 50178849 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100221 | repre-prac.obed-MBe | 41,00 | bez DPH | 28. 1. 2025 | Mgr. Ivana Čilliková - Barónka | Rumunská 0, 048 01 Rožňava, SK | 52538192 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100006 | oprava a servis plyn. horákov a kotlov | 1350,54 | bez DPH | 27. 1. 2025 | TERMMING, a.s. | Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, SK | 35972254 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100364 | servis služ. mot. vozdila Hyundai SML | 740,00 | bez DPH | 27. 1. 2025 | Patricius Džugan | Sídlisko Pri Prameni 16, 054 01 Levoča, SK | 40860221 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100062 | sluzby v oblasti VO podlimitna zakazka | 2400,00 | bez DPH | 27. 1. 2025 | KRAUS Co., s.r.o. | Trnavská 9 , 831 04 Bratislava, SK | 36821438 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100125 | posypová soľ | 67,05 | bez DPH | 27. 1. 2025 | SCHETELIG CE s.r.o. v reštrukturalizácii | Železničná 961 , 925 84 Vlčany, SK | 36565334 | 22. 1. 2025 | |
| 2025/0441100311 | mobily paušály 22.12.2024-21.1.2025_MHS | 59,66 | bez DPH | 27. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 21. 1. 2025 | |
| 2025/0441100382 | tel.poplatky Orange MČK | 101,85 | bez DPH | 24. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100096 | reštaurovanie ZP HM | 3200,00 | bez DPH | 24. 1. 2025 | Eligius s.r.o. | Rybárska 0, 949 01 Nitra, SK | 54245192 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100105 | Orange 4.1.-3.2.2025 HM | 185,84 | bez DPH | 24. 1. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 31. 1. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
