Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100138 | dodávka plynu 01/2025 M18 SML | 702,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100140 | dodávka plynu 01/2025 Kláštor SML | 1682,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100143 | dodávka elektriny 01/2025 Kláštor SML | 315,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100144 | dodávka elektriny 01/2025 M18 SML | 275,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100148 | dodávka elektriny 01/2025 R SML | 112,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100150 | dodávka elektriny 01/2025 VKS SML | 2074,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100153 | dodávka elektriny 01/2025 DMP SML | 569,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100155 | dodávka elektriny 01/2025 IM DMP SML | 32,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100156 | dodávka elektriny 01/2025 SH SML | 1521,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100160 | dodávka plynu 01/2025 R nová kot. SML | 153,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100163 | dodávka plynu 01/2025 R stará kot. SML | 1068,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100404 | elektrina 02/2025 Sereď HM | 6361,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100167 | dodávka elektriny 01/2025 R Krámik SML | 50,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100170 | dodávka elektriny 01/2025 R kreat. m. 2 SML | 23,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100171 | dodávka elektriny 01/2025 R kreat. m. 1 SML | 25,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100172 | dodávka elektriny 01/2025 R zvonica SML | 30,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100173 | dodávka elektriny 01/2025 R zrekonš. č. SML | 268,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100175 | dodávka elektriny 01/2025 R čajovňa SML | 28,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100180 | členský príspevok-OOCR-GEMER-rok 2025-MBe | 330,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER | Muránska 4, 050 01 Revúca, SK | 51837099 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441101484 | elekt.05/25, Pod.Biskup. HM | 174,00 | bez DPH | 7. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 4. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
