Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103875 | Vodné, stočné Žižkova 18 09.08.-08.09.2026 | 65,19 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 9. 2026 | |
| 2026/0441103877 | vodné stočné Žižkova 14-16 09.08.-08.09.2026 | 19,74 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 9. 2026 | |
| 2026/0441103883 | vodné stočné Žižkova 20 09.03.-08.09.2026 | 34,08 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 9. 2026 | |
| 2026/0441103870 | vodné,stočné_MZK_9.8.-8.9.2026 | 70,95 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 9. 2026 | |
| 2026/0441103961 | vodné-stočné 9/2026 SNM-AM | 85,52 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 16. 9. 2026 | |
| 2026/0441103938 | vyhotovenie pamätných tabúľ DS MKMS | -870.84 | bez DPH | 1000183267 | 9. 9. 2026 | AUTOMATOR, s.r.o. | Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK | 36824801 | 8. 9. 2026 |
| 2026/0441103851 | nábytok vrátnica kuchyňa BOJ | 8061,00 | bez DPH | 1000183467 | 8. 9. 2026 | Martin Baluch Stol - MaR | Budovateľská 50, 972 12 Nedožery-Brezany, SK | 47365960 | 7. 9. 2026 |
| 2026/0441103852 | multisport karty za september 2026 | 535,50 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK | 48059528 | 4. 9. 2026 | |
| 2026/0441103858 | oprava výťahu GR VAJ2 | 214,50 | bez DPH | 8. 9. 2026 | KONE s.r.o. | Galvániho 16130/7A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 31359884 | 5. 9. 2026 | |
| 2026/0441103867 | vodné a stočné MĽŠ 09/26 | 60,71 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 9. 2026 | |
| 2026/0441103868 | vodné a stočné MĽŠ Štúrova 09/26 | 15,25 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 9. 2026 | |
| 2026/0441400092 | Zemančík umelecký výkon BOJ | 70,00 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Radoslav Zemančík | 29.augusta 1, 974 01 Banská Bystrica, SK | 1. 9. 2026 | ||
| 2026/0441103844 | magenta 8/2026 BOJ | 47,97 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103839 | Svetelná reťaz | 120,00 | bez DPH | 1000200894 | 8. 9. 2026 | Ing. Peter Durkaj - COMPACT STUDIO | Hlavná 58, 040 01 Košice 1, SK | 10813675 | 5. 9. 2026 |
| 2026/0441103846 | licencia_hudba_LZ-2026/2319 | 33,21 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 00178454 | 8. 9. 2026 | |
| 2026/0441103836 | aranžérske a dekoračné práce GB BOJ | 700,00 | bez DPH | 8. 9. 2026 | MDSK servis, s. r. o. | Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SK | 52221792 | 7. 9. 2026 | |
| 2026/0441103855 | SSD disk Apacer a poštovné MRK | 163,38 | bez DPH | 1000202850 | 8. 9. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 7. 9. 2026 |
| 2026/0441103816 | čistiaci a hygienický materiál ČK | 565,26 | bez DPH | 1000198997 | 7. 9. 2026 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná, SK | 31347525 | 3. 9. 2026 |
| 2026/0441103823 | sada SR+EU vlajka + doprava ČK | 52,97 | bez DPH | 1000203537 | 7. 9. 2026 | 2U spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava-Ružinov, SK | 17315786 | 7. 9. 2026 |
| 2026/0441103805 | sencor teplovzd.ventilátor MKMS | 174,41 | bez DPH | 1000197749 | 7. 9. 2026 | FAST PLUS, a.s. | Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, SK | 35712783 | 26. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
