Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103928 | kostra človeka KPŠ AM | 255,23 | bez DPH | 1000197288 | 10. 9. 2026 | Škola.sk, s. r. o. | Odborárska 21, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, SK | 50293893 | 11. 9. 2026 |
| 2026/0441103871 | servis kopírka SHARP AM | 67,65 | bez DPH | 1000202275 | 9. 9. 2026 | GRIPEX s.r.o. | Mlynská 21, 900 44 Tomášov, SK | 50605631 | 9. 9. 2026 |
| 2026/0441103899 | oprava auta KE503EY MKKN | 237,00 | bez DPH | 1000202132 | 9. 9. 2026 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, SK | 35694866 | 9. 9. 2026 |
| 2026/0441103844 | magenta 8/2026 BOJ | 47,97 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103836 | aranžérske a dekoračné práce GB BOJ | 700,00 | bez DPH | 8. 9. 2026 | MDSK servis, s. r. o. | Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SK | 52221792 | 7. 9. 2026 | |
| 2026/0441103855 | SSD disk Apacer a poštovné MRK | 163,38 | bez DPH | 1000202850 | 8. 9. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 7. 9. 2026 |
| 2026/0441103805 | sencor teplovzd.ventilátor MKMS | 174,41 | bez DPH | 1000197749 | 7. 9. 2026 | FAST PLUS, a.s. | Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, SK | 35712783 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103796 | orange 4.8-3.9.2026 MKKN | 9,84 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103799 | telefóny 8/2026 BOJ | 87,02 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103802 | internet 8/2026 BOJ | 351,78 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103826 | komis. tovar 2026 SML | 1971,70 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Helena Dvorščáková | 219, 082 56 Červenica pri Sabinove, SK | 37465881 | 7. 9. 2026 | |
| 2026/0441103777 | právne služby za august 2026 GR | 4428,00 | bez DPH | 4. 9. 2026 | ALTER IURIS, s.r.o. | Tolstého 9, 811 06 Bratislava, SK | 36708771 | 2. 9. 2026 | |
| 2026/0441103761 | elektrina vyúčt.8/2026 BOJ | 207,72 | bez DPH | 4. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103765 | PHM II/8/2026 BOJ | 136,12 | bez DPH | 4. 9. 2026 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK | 31322832 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103778 | prenájom výdajníka vody na september 2026 GR | 22,98 | bez DPH | 1000162406 | 4. 9. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 1. 9. 2026 |
| 2026/0441103784 | balená voda + flaša na vodu GR na august | 121,44 | bez DPH | 1000162406 | 4. 9. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103787 | tlač banera k výstave Terakotové ikony GR 2026 | 79,95 | bez DPH | 1000201671 | 4. 9. 2026 | DOLIS GOEN, s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35732431 | 1. 9. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
