Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2025/0441102860 | odvoz a likvidácia odpadu HM | 848,70 | bez DPH | 1000097259 | 7. 7. 2026 | Ekoslužby s.r.o. | Klincová 35, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 50586106 | 27. 6. 2025 |
| 2026/0441102403 | komis 5/2026 BOJ | 371,10 | bez DPH | 9. 6. 2026 | Nunofia s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK | 48170160 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102349 | internet 5/2026 BOJ | 351,78 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102351 | telefóny 5/2026 BOJ | 86,67 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102353 | proj. dokumentácia prekryt.terasy SH BOJ | 2256,20 | bez DPH | 1000175525 | 8. 6. 2026 | Treea, s. r. o. | M. R. Štefánika 624/10, 015 01 Rajec, SK | 57066493 | 2. 6. 2026 |
| 2026/0441102362 | telekom 062026 MKMS | 57,36 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102366 | stromy 3ks BOJ | 1497,00 | bez DPH | 1000175836 | 8. 6. 2026 | Andrej Martinka FLORMAX | Kvetová 26, 972 01 Bojnice, SK | 42140765 | 5. 6. 2026 |
| 2026/0441102368 | orange 4.5.-3.6.2026 MKKN | 9,84 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 3. 6. 2026 | |
| 2026/0441102370 | aktual. PD revit.zám.parku BOJ | 5840,00 | bez DPH | 1000165786 | 8. 6. 2026 | Ing. Zoltán Balko | Tríbečská 1, 949 01 Nitra, SK | 41263782 | 29. 5. 2026 |
| 2026/0441102376 | magenta 5/2026 BOJ | 47,97 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102393 | telekomunikačne sl. 5/2026 MRK | 18,33 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441400061 | Huk - víkend otvor.parkov 2026 BOJ | 75,00 | bez DPH | 8. 6. 2026 | Martin Huk | Bjorsona 2, 971 01 Prievidza, SK | 7. 6. 2026 | ||
| 2026/0441102369 | elektroinštalačné práce v rešt. Taverna ČK | 3837,60 | bez DPH | 1000178341 | 8. 6. 2026 | SABO s. r. o. | Klincová 37, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 46564713 | 5. 6. 2026 |
| 2026/0441102348 | PHM II/5/2026 BOJ | 227,86 | bez DPH | 5. 6. 2026 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK | 31322832 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102347 | elektrina vyúčt.5/2026 BOJ | 942,29 | bez DPH | 5. 6. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 31. 5. 2026 | |
| 2026/0441102310 | stat. sanácia Rom. pal. NKP SH 05/26 SML | 96002,43 | bez DPH | 24B2001269 | 4. 6. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 31. 5. 2026 |
| 2026/0441102322 | dekoračné látky do exp. BOJ | 2824,41 | bez DPH | 1000180168 | 4. 6. 2026 | KOLOVRAT, ČM spol. s r.o. | Sportovní 219, 391 55 Chýnov, CZ | 4. 6. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
