Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000143650 | prenosné WC - toi toi na Spišský hrad | 147,60 | s DPH | 28. 1. 2026 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 | Gajary | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143655 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v SNM-SML | 246,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | IVAN-KOM, s.r.o. | 46476181 | 313 | Fričovce | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143658 | Ročná kontrola centrálneho batériového systému CBS | 541,20 | s DPH | 28. 1. 2026 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | Ivánska cesta 10/C | Bratislava | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143661 | OP, OS a OÚS zdvíhacieho zariadenia - výťahu - M18 | 1599,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | Šoltýs - výťahy, s.r.o. | 36208655 | Mlynská 1349/5 | Smižany | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143668 | Vykurovacie telesá, špirály pre akumulačky v depoz | 324,11 | s DPH | 28. 1. 2026 | Michal Čisár | 37481916 | 13 | Klčov | 4. 3. 2026 | ||
| 1000143672 | Zabezpečenie drobných opráv a údržby vodovodných.. | 3690,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | Michal Čisár | 37481916 | 13 | Klčov | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143706 | Pravidelná údržba, meranie a kontrola germicídnych | 831,48 | s DPH | 28. 1. 2026 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | Sasinkova 9 | Piešťany | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143739 | Údržba pozemkov v objekte Spišského hradu a okolia | 9900,00 | bez DPH | 28. 1. 2026 | Daniel Tománek st. | 48297828 | Levočské Lúky 58 | Levoča | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143745 | Vykonanie prehliadky požiarnych dverí v Kláštore | 61,50 | s DPH | 28. 1. 2026 | ARK Slovakia s. r. o. | 45699151 | Dolný Smokovec 203 | Vysoké Tatry | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143752 | Obhliadka a technická pomoc pri riešení havarijnéh | 80,00 | bez DPH | 28. 1. 2026 | Ing. Michal Piatnica | 37704338 | Markušovská cesta 2 | Spišská Nová Ves | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143765 | Deratizácia a dezinsekcia plynovaním v SNM-SML | 5412,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | 54314879 | Banícka 15 | Prešov | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143802 | stravné poukážky 2/2026 | 280,00 | bez DPH | 28. 1. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143815 | Zabezpečenie SBS - Február 2026 | 6822,16 | s DPH | 28. 1. 2026 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | Lieskovská cesta 6 | Zvolen | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143826 | Odborná spolupráca a konzultácie | 3321,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | cm project, s.r.o. | 46818146 | Halenárska 18 | Trnava | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143716 | Tovar do schopu 12/2025 | 314,51 | s DPH | 28. 1. 2026 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | Bojnická 10 | Bratislava 3 | 29. 1. 2026 | ||
| 1000143750 | tovar do schopu 12/25´ | 1080,00 | bez DPH | 28. 1. 2026 | Czech Architecture Week, s.r.o. | 27872688 | Masarykovo nábřeží 250/1 0 | Praha 1 | 29. 1. 2026 | ||
| 1000143770 | Tovar do schopu 2025 | 1836,00 | s DPH | 28. 1. 2026 | SPAIM, s. r. o. | 45845395 | Horný Šianec 236/15 | Trenčín | 29. 1. 2026 | ||
| 1000144091 | ročná kontrola SHZ v Depozitári Sered | 7459,96 | s DPH | 28. 1. 2026 | SPIE INVIZO s. r. o. | 35706503 | Sekurisova 16 | Bratislava | 29. 1. 2026 | ||
| 1000143682 | Výmena bojlera v objekte NMP 40, Levoča | 378,35 | s DPH | 28. 1. 2026 | Michal Čisár | 37481916 | 13 | Klčov | 28. 1. 2026 | ||
| 1000143717 | Spotrebný materiál pre drobné opravy a údržbu SML | 114,01 | s DPH | 28. 1. 2026 | FACHMAN Z-A s.r.o. | 50381539 | Pod Sobotiskom 200/15 | Granč-Petrovce | 28. 1. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016
