Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000134518 | verejná správa SR - ročný prístup | 252,40 | s DPH | 11. 12. 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina | 11. 12. 2025 | ||
| 1000134526 | ročné - profivzdelávanie | 844,28 | s DPH | 11. 12. 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina | 11. 12. 2025 | ||
| 1000134191 | Nákup počítačov, monitora a tlačiarne | 2824,00 | s DPH | 11. 12. 2025 | PcProfi, s. r. o. | 44685173 | Fintická 14050/119 | Prešov | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134317 | Zabezpečenie SBS - Január 2026 | 7553,11 | s DPH | 11. 12. 2025 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | Lieskovská cesta 6 | Zvolen | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134383 | Tovar do cukrárne | 42,17 | s DPH | 11. 12. 2025 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134401 | Tovar do múzea | 58,23 | s DPH | 11. 12. 2025 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134442 | údržba, servis, rev. EPS, EZS, KS. | 56626,74 | s DPH | 11. 12. 2025 | DELTECH, a.s. | 30225582 | Priemyselná 1 | Liptovský Mikuláš | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134475 | časopisy podľa prílohy č.1 v sume 819,18 €. | 819,18 | s DPH | 11. 12. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134503 | Tonery | 182,38 | s DPH | 11. 12. 2025 | DATEX VK s.r.o. | 47343427 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134563 | Klince, náradie, zámky | 57,51 | s DPH | 11. 12. 2025 | Jana Mázorová EMAT | 43154565 | Št.Tučeka 161 | Veľký Krtíš | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134677 | Nákup LED reflektorov a iných nevyhnutných potrieb | 177,90 | s DPH | 11. 12. 2025 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | Sov. hrdinov 2256/118 | Svidník | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134683 | Nákup skrutiek a iných nevyhnutných potrieb | 55,20 | s DPH | 11. 12. 2025 | ALNA SK s.r.o. | 46790284 | Sov. hrdinov 2256/118 | Svidník | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134690 | Nákup drogériového tovaru a iných potrieb | 64,60 | s DPH | 11. 12. 2025 | Ivan Čvaň | 35244127 | 83 | Vyšný Orlík | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134719 | Nákup stavebného materiálu a iných potrieb | 339,60 | s DPH | 11. 12. 2025 | Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. | 51454513 | Sovietskych hrdinov 407 | Svidník | 12. 12. 2025 | ||
| 1000134371 | Tovar do múzea | 386,25 | s DPH | 11. 12. 2025 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 16. 12. 2025 | ||
| 1000135738 | knihy do múzejného obchodu | 52,56 | s DPH | 10. 12. 2025 | Dajama Abonent, s.r.o. | 44453761 | Karloveské rameno 4B | Bratislava-Karlova Ves | 23. 12. 2025 | ||
| 1000133780 | Dodávka zariadení EZP DK - odstánenie nedostatkov | 1111,80 | s DPH | 10. 12. 2025 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | Koniarekova 20/B | Trnava | 10. 12. 2025 | ||
| 1000133898 | Týždenné prehliadky zdvíhacieho zariadenia | 600,00 | bez DPH | 10. 12. 2025 | Jozefína Neupauerová | 34802827 | Mäsiarska ulica 23 | Levoča | 10. 12. 2025 | ||
| 1000133919 | Prevádzková obsluha kotolní v objektoch SNM-SML | 9600,00 | bez DPH | 10. 12. 2025 | Jozefína Neupauerová | 34802827 | Mäsiarska ulica 23 | Levoča | 10. 12. 2025 | ||
| 1000133956 | Čistiace potreby pre vitrínu busty | 106,40 | s DPH | 10. 12. 2025 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | Suchý Jarok 18 | Humenné | 10. 12. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016
