Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103282 | odb.skúška el.zariadení MRK | 809,34 | bez DPH | 1000192407 | 5. 8. 2026 | Ledvák spol. s r.o. | 103, 055 51 Veľký Folkmar, SK | 48206326 | 30. 7. 2026 |
| 2026/0441103251 | balená voda + flaša na vodu GR na júl GR | 237,64 | bez DPH | 1000162406 | 4. 8. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103252 | internet 7/2026 BOJ | 351,78 | bez DPH | 4. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103255 | Dochádzkový systém za 08/2026 GR | 1216,59 | bez DPH | 4. 8. 2026 | BIOMETRIC, spol. s r. o. | Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava 5, SK | 43874801 | 1. 8. 2026 | |
| 2026/0441103235 | stav.úpravy kaštiela I.Madacha Prog.Sl. DBP | -50173.38 | bez DPH | 24B2001854 | 4. 8. 2026 | J - STAV spol. s r.o. | ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš, SK | 31588468 | 27. 7. 2026 |
| 2026/0441103257 | Hosting 100GB SNM-Online | 280,29 | bez DPH | 1000194091 | 4. 8. 2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 3. 8. 2026 |
| 2026/0441103246 | Stavebný dozor 7/2026 MĽŠ | 6125,40 | bez DPH | 24B2002634 | 4. 8. 2026 | TDI - Kompleting, s.r.o. | Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35897678 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103247 | vypracovanie PD, revízia B,C MLS | 16113,00 | bez DPH | 1000185392 | 4. 8. 2026 | hantabal architekti s. r. o. | Nové záhrady I 3, 821 05 Bratislava, SK | 44652879 | 27. 7. 2026 |
| 2026/0441103176 | vývoz odpadu 7/2026 BOJ | 896,67 | bez DPH | 1000162276 | 3. 8. 2026 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, SK | 00163988 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103189 | SBS 07/2026 GR | 37229,64 | bez DPH | 3. 8. 2026 | Providentia s. r. o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, SK | 52925641 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103193 | Zrážky za 07/2026 Žižkova 18 | 110,44 | bez DPH | 3. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103195 | upratovacie služby MKMS KE 07/2026 | 369,00 | bez DPH | 1000190264 | 3. 8. 2026 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103196 | Zrážky za 07/2026 Vajanského 2 | 216,31 | bez DPH | 3. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103231 | Marlenka do kaviarne-HM | 114,83 | bez DPH | 3. 8. 2026 | GASTROM s.r.o. | Šenkvická 4636/14K, 902 01 Pezinok, SK | 36792861 | 3. 8. 2026 | |
| 2026/0441103197 | údržba pozemkov v objekte NKP SH 07/26 SML | 7752,00 | bez DPH | 1000173540 | 3. 8. 2026 | Daniel Tománek st. | Levočské Lúky 58, 054 01 Levoča, SK | 48297828 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103180 | aranžérske a dekoračné práce BOJ | 650,00 | bez DPH | 3. 8. 2026 | MDSK servis, s. r. o. | Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SK | 52221792 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103243 | e-stravenky 8/2026 MLS | 146,03 | bez DPH | 1000195292 | 3. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 3. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)
